Verkeer en openbare ruimte
Wat mag het kosten?
Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
3.2 - Openbare ruimte | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
Lasten | 4.507 | 11.250 | 2.824 | 2.930 | 3.289 | 3.130 | ||
Baten | 339 | 383 | 374 | 377 | 381 | 386 | ||
Saldo baten en lasten | 4.168 | 10.868 | 2.450 | 2.554 | 2.908 | 2.744 | ||
Stortingen in de reserves | 866 | 950 | 925 | 909 | 910 | 918 | ||
Bijdragen uit de reserves | 1.287 | 7.812 | 77 | 67 | 377 | 160 | ||
Resultaat | 3.746 | 4.005 | 3.298 | 3.395 | 3.440 | 3.502 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de lasten € 8.426.000 lager.
De belangrijkste verschillen :
- lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2016
(€ 7.685.000 voordelig) :
- reconstructie en fietspaden St.Oedenrodeseweg (€ 690.000 voordelig/dekking uit reserves)
- Revitalisering Speelheide (€ 35.000 voordelig/dekking uit reserves)
- Slowlane (€ 1.017.000 voordelig/dekking uit reserves)
- Reconstructie Naestenbest ( € 380.000 voordelig/dekking uit reserves)
- Rehabilitatie en planmatig onderhoud (€ 4.645.000 voordelig/dekking uit reserves)
- Centrumontsluitingsroute (€ 200.000 voordelig/dekking uit reserves)
- Aanpak parkeren Leeuwerik (€ 75.000 voordelig/dekking uit reserves)
- 2e ontsluitingsweg Terraweg (€ 156.000 voordelig/dekking uit reserves)
- modernisering/verbetering openbare verlichting (€ 339.000 voordelig/dekking uit reserves)
- Vervanging openbaar groen (€ 149.000 voordelig/dekking uit reserves)
- lagere uitgaven aan onderhoud en elektriciteit van de openbare ruimte in 2106 (€ 165.000 voordelig)
- de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften ( € 576.000 voordelig)
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.