Jeugd en Onderwijs
Wat mag het kosten?
Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
5.1 - Jeugd en Onderwijs | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
Lasten | 9.103 | 8.935 | 7.246 | 7.547 | 7.802 | 7.958 | ||
Baten | 1.060 | 739 | 702 | 707 | 712 | 718 | ||
Saldo baten en lasten | 8.043 | 8.196 | 6.544 | 6.840 | 7.089 | 7.240 | ||
Stortingen in de reserves | 301 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdragen uit de reserves | 1.245 | 2.551 | 296 | 359 | 359 | 359 | ||
Resultaat | 7.098 | 7.046 | 6.248 | 6.481 | 6.730 | 6.881 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs zijn de lasten € 1.689.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- lagere dotatie onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed in dit programma (€ 137.000 voordelig)
- eenmalig boekverlies verkoop schoolwoningen Wildheuvel in 2016 (€ 301.000 voordelig)
- hogere onderhoudskosten schoolwoningen (€ 32.000 nadelig)
- lagere lasten Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 50.000 voordelig)
- lagere lasten leerlingenvervoer (€ 74.000 voordelig)
- als gevolg van lagere integratie-uitkering Jeugd zijn er lagere lasten voorzieningen jeugdhulp geraamd (€ 396.000 voordelig), waarbij eventuele tekorten elders binnen het sociale domein worden gedekt
- de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften (€ 759.000 voordelig)
In het resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.