Wat mag het kosten?

Bedragen in duizenden euro's

5.1 - Jeugd en Onderwijs

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten

9.103

8.935

7.246

7.547

7.802

7.958

Baten

1.060

739

702

707

712

718

Saldo baten en lasten

8.043

8.196

6.544

6.840

7.089

7.240

Stortingen in de reserves

301

1.401

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

1.245

2.551

296

359

359

359

Resultaat

7.098

7.046

6.248

6.481

6.730

6.881

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs zijn de lasten € 1.689.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :

  • lagere dotatie onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed in dit programma (€ 137.000 voordelig)
  • eenmalig boekverlies verkoop schoolwoningen Wildheuvel in 2016 (€ 301.000 voordelig)
  • hogere onderhoudskosten schoolwoningen (€ 32.000 nadelig)
  • lagere lasten Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 50.000 voordelig)
  • lagere lasten leerlingenvervoer (€ 74.000 voordelig)
  • als gevolg van lagere integratie-uitkering Jeugd zijn er lagere lasten voorzieningen jeugdhulp geraamd (€ 396.000 voordelig), waarbij eventuele tekorten elders binnen het sociale domein worden gedekt
  • de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften (€ 759.000 voordelig)

In het resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.