Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
Wat mag het kosten?
Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
Lasten | 3.162 | 3.734 | 2.600 | 2.414 | 2.388 | 2.671 | ||
Baten | 935 | 955 | 976 | 981 | 988 | 994 | ||
Saldo baten en lasten | 2.227 | 2.780 | 1.625 | 1.432 | 1.401 | 1.677 | ||
Stortingen in de reserves | 200 | 255 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Bijdragen uit de reserves | 866 | 1.288 | 632 | 466 | 428 | 692 | ||
Resultaat | 1.560 | 1.746 | 1.223 | 1.196 | 1.203 | 1.215 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 1.134.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2016 (€ 229.000 voordelig)
- een eenmalige bijdrage in de op te richten stichting Abocuna (€ 150.000 voordelig / dekking uit reserves)
- Onderhoud/vervanging van speelelementen (€ 31.000 voordelig / dekking uit reserves)
- Renovatie/vervanging sportparken (€ 107.000 nadelig / dekking uit reserves)
- energiebesparende maatregelen zwembad de Dolfijn (€ 40.000 voordelig / dekking uit reserves)
- recht van opstal diverse sportverenigingen (€ 35.000 voordelig / dekking uit reserves)
- extra budget tbv Best Bijzonder (€ 80.000 voordelig / dekking uit reserves)
- een lager budget in 2017 voor diverse onderhoudswerkzaamheden (€ 25.000 voordelig)
- De overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften ( € 864.000 voordelig)
In het resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.