Wat mag het kosten?

Bedragen in duizenden euro's

6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten

3.162

3.734

2.600

2.414

2.388

2.671

Baten

935

955

976

981

988

994

Saldo baten en lasten

2.227

2.780

1.625

1.432

1.401

1.677

Stortingen in de reserves

200

255

230

230

230

230

Bijdragen uit de reserves

866

1.288

632

466

428

692

Resultaat

1.560

1.746

1.223

1.196

1.203

1.215

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 1.134.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :

  • lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2016 (€ 229.000 voordelig)
    • een eenmalige bijdrage in de op te richten stichting Abocuna (€ 150.000 voordelig / dekking uit reserves)
    • Onderhoud/vervanging van speelelementen (€ 31.000 voordelig / dekking uit reserves)
    • Renovatie/vervanging sportparken (€ 107.000 nadelig / dekking uit reserves)
    • energiebesparende maatregelen zwembad de Dolfijn (€ 40.000 voordelig / dekking uit reserves)
    • recht van opstal diverse sportverenigingen (€ 35.000 voordelig / dekking uit reserves)
    • extra budget tbv Best Bijzonder (€ 80.000 voordelig / dekking uit reserves)
  • een lager budget in 2017 voor diverse onderhoudswerkzaamheden (€ 25.000 voordelig)
  • De overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften ( € 864.000 voordelig)

In het resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.