Wat mag het kosten?

Bedragen in duizenden euro's

8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten

9.637

10.541

9.053

9.017

8.980

9.022

Baten

1.006

805

577

579

581

583

Saldo baten en lasten

8.631

9.736

8.477

8.438

8.399

8.439

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

153

278

95

47

49

51

Resultaat

8.478

9.458

8.382

8.391

8.350

8.388

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de lasten € 1.488.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :

  • lagere dotatie onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed in dit programma (€ 34.000 voordelig)
  • een eenmalig budget invoeringskosten decentralisaties in 2016 (€ 78.000 voordelig)
  • burgerinitiatieven respijtzorg en kwetsbare ouderen (€ 50.000 nadelig)
  • bezuinigingstraject buurthuizen (€ 75.000 voordelig)
  • eenmalige restitutie subsidie Stichting Zuidzorg in 2016 (€ 80.000 nadelig)
  • de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften (€ 1.420.000 voordelig)

In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de baten € 228.000 lager.
Het belangrijkste verschil is:

  • lagere huuropbrengst Bestwijzer (€ 228.000 nadelig)