Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Wat mag het kosten?
Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
Lasten | 9.637 | 10.541 | 9.053 | 9.017 | 8.980 | 9.022 | ||
Baten | 1.006 | 805 | 577 | 579 | 581 | 583 | ||
Saldo baten en lasten | 8.631 | 9.736 | 8.477 | 8.438 | 8.399 | 8.439 | ||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdragen uit de reserves | 153 | 278 | 95 | 47 | 49 | 51 | ||
Resultaat | 8.478 | 9.458 | 8.382 | 8.391 | 8.350 | 8.388 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de lasten € 1.488.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- lagere dotatie onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed in dit programma (€ 34.000 voordelig)
- een eenmalig budget invoeringskosten decentralisaties in 2016 (€ 78.000 voordelig)
- burgerinitiatieven respijtzorg en kwetsbare ouderen (€ 50.000 nadelig)
- bezuinigingstraject buurthuizen (€ 75.000 voordelig)
- eenmalige restitutie subsidie Stichting Zuidzorg in 2016 (€ 80.000 nadelig)
- de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften (€ 1.420.000 voordelig)
In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de baten € 228.000 lager.
Het belangrijkste verschil is:
- lagere huuropbrengst Bestwijzer (€ 228.000 nadelig)