Overzicht incidentele lasten en baten
De hieronder opgenomen investeringen zijn herleid uit het investeringsprogramma 2017-2020.
Deze is opgenomen in de bijlagen van deze begroting. Hier vindt u een toelichting op de afzonderlijke posten.
Nr. | ||||||
Omschrijving | invest. | Product | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
progr. | ||||||
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||||||
Programma 2 | ||||||
- Lokale veiligheidsmonitor | 25 | 02.01 | 15.000 | |||
Programma 5 | ||||||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) | 23a | 05.09 | 86.250 | 31.250 | ||
Programma 6 | ||||||
- Bevordering toerisme | 37 | 06.17 | 15.000 | |||
- Inventaris sporthal (2018) | 61 | 06.10 | 4.200 | |||
Programma 7 | ||||||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) | 23a | 07.02 | 37.500 | 37.500 | ||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) | 24a | 07.02 | 126.000 | 126.000 | ||
Programma 8 | ||||||
- Ondersteuningstraject stichting Welzijn Best Oirschot | 1e ttr 16 | 08.17 | 23.000 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) | 23a | 08.18 | 31.250 | 31.250 | ||
- Inventaris Best Wijzer (2018) | - | 08.18 | 26.600 | |||
Programma 12 | ||||||
- Nieuwe gordijnen burgerzaal | 75 | 12.03 | 9.500 | |||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 343.500 | 256.800 | 0 | 0 | ||
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||||||
Programma 4 | ||||||
- Onderzoek verleggen hoogspanningsleidingen | 34 | 04.04 | 50.000 | |||
Programma 6 | ||||||
- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot | - | 06.01 | 8.600 | |||
- Bevordering toerisme incidenteel | 9 | 06.17 | 25.000 | 15.000 | ||
Programma 8 | ||||||
- Initiatieven transformatie Sociaal Domein | 13 | 08.17 | 50.000 | |||
Programma 10 | ||||||
- Implementatie Omgevingswet 2018 | 1 | 10.01 | 100.000 | 35.000 | ||
- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan | 44 | 10.01 | 50.000 | 50.000 | ||
Programma 12 | ||||||
- Doorontwikkeling organisatie | 46 | 12.01 | 200.000 | |||
- Opschonen archiefblok 2000-2009 | 2 | 12.03 | 55.000 | |||
- Bewustwordingsproces informatiebeveiliging | 18 | 12.03 | 15.000 | 15.000 | ||
- Specialistische inzet opstellen jaarrekening | 19 | 12.04 | 24.480 | |||
- Externe flexibele schil KCC 2e lijn | 21 | 12.08 | 15.000 | 10.000 | ||
- Externe flexibele schil KCC 1e lijn | 22 | 12.08 | 80.000 | 80.000 | ||
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 673.080 | 205.000 | 0 | 0 | ||
Totaal incidentele lasten | 1.016.580 | 461.800 | 0 | 0 | ||
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||||||
- | ||||||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||||||
- | ||||||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal geraamde lasten | 67.189.885 | 70.701.602 | 71.142.157 | 71.839.187 | ||
Totaal geraamde baten | 64.918.519 | 69.155.778 | 69.369.771 | 70.116.639 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | -2.271.366 | -1.545.824 | -1.772.386 | -1.722.548 | ||
Totaal incidentele lasten | 1.016.580 | 461.800 | 0 | 0 | ||
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal structurele lasten | 66.173.305 | 70.239.802 | 71.142.157 | 71.839.187 | ||
Totaal structurele baten | 64.918.519 | 69.155.778 | 69.369.771 | 70.116.639 | ||
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -1.254.786 | -1.084.024 | -1.772.386 | -1.722.548 | ||
Structurele toevoegingen aan reserves | 1.939.662 | 1.990.070 | 1.749.361 | 1.764.174 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves | 3.939.618 | 3.960.428 | 4.001.649 | 3.984.382 | ||
Structurele exploitatieruimte | 745.170 | 886.334 | 479.902 | 497.660 |