Wat mag het kosten?

Bedragen in duizenden euro's

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten

8.605

10.090

9.956

13.898

14.135

14.280

Baten

8.653

17.200

9.124

12.763

12.635

12.685

Saldo baten en lasten

-48

-7.110

833

1.135

1.500

1.594

Stortingen in de reserves

2.530

9.052

346

338

92

94

Bijdragen uit de reserves

1.443

829

574

858

967

1.053

Resultaat

1.039

1.114

605

615

625

635

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de lasten € 837.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • hogere grondexploitatiekosten (€ 1.384.000 nadelig)
  • lagere lasten vennootschapsbelasting (€ 547.000 batig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de baten € 8.064.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:

  • lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 8.619.000 nadelig)
  • lager geraamde bijdragen derden (€ 608.000 nadelig)
  • hogere raming grondverkopen (€ 1.130.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 971.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:

  • opstellen omgevingsplan / dekking vanuit reserve (€ 50.000 nadelig)
  • eenmalige kosten bestemmingsplannen in 2016 / dekking vanuit reserve (€ 50.000 voordelig)
  • eenmalige kosten bestemmingsplan buitengebied in 2016 / dekking vanuit reserve (€ 70.000 voordelig)
  • eenmalige kosten landschapsontwikkelingsplan in 2016 / dekking vanuit reserve (€ 175.000 voordelig)
  • eenmalige kosten project illegaal gebruik gemeentegrond in 2016 (€ 60.000 voordelig)
  • implementatie omgevingswet 2018 / dekking vanuit reserve (€ 100.000 nadelig)
  • eenmalige kosten uitvoering raadsbesluit Terraweg in 2016 / dekking vanuit reserve (€ 268.000 voordelig)
  • eenmalige kosten reconstructie buitengebied in 2016 / dekking vanuit reserves (€ 148.000 voordelig)
  • de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften (€ 341.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten ten opzichte van 2016.

Reserves grondexploitatie
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de stortingen in de reserves € 8.706.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • vrijval voorzieningen a.g.v. aangepaste BBV-regelgeving (€ 7.264.000 nadelig)
  • lagere winstafdracht Schutboom (€ 1.247.000 nadelig)
  • lagere winstafdracht Zessprong (€ 174.000 nadelig)
  • lagere winstafdracht Kanidas (€ 111.000 nadelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de onttrekkingen aan de reserves € 336.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:

  • hogere bijdragen i.v.m. nadelige saldi Dijkstraten, Steegsche Velden fase a en Centrumplan (€ 261.000 voordelig)
  • hogere bijdrage ivm vpb-last  (€ 37.000 voordelig)
  • bijdrage i.v.m. niet gedekte apparaatskosten (€ 125.000 voordelig)
  • vervallen bijdrage i.v.m. rentenadeel diverse percelen en panden (€ 87.000 nadelig)