Ruimte en bouwen
Wat mag het kosten?
Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
Lasten | 8.605 | 10.090 | 9.956 | 13.898 | 14.135 | 14.280 | ||
Baten | 8.653 | 17.200 | 9.124 | 12.763 | 12.635 | 12.685 | ||
Saldo baten en lasten | -48 | -7.110 | 833 | 1.135 | 1.500 | 1.594 | ||
Stortingen in de reserves | 2.530 | 9.052 | 346 | 338 | 92 | 94 | ||
Bijdragen uit de reserves | 1.443 | 829 | 574 | 858 | 967 | 1.053 | ||
Resultaat | 1.039 | 1.114 | 605 | 615 | 625 | 635 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de lasten € 837.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- hogere grondexploitatiekosten (€ 1.384.000 nadelig)
- lagere lasten vennootschapsbelasting (€ 547.000 batig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de baten € 8.064.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 8.619.000 nadelig)
- lager geraamde bijdragen derden (€ 608.000 nadelig)
- hogere raming grondverkopen (€ 1.130.000 voordelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 971.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- opstellen omgevingsplan / dekking vanuit reserve (€ 50.000 nadelig)
- eenmalige kosten bestemmingsplannen in 2016 / dekking vanuit reserve (€ 50.000 voordelig)
- eenmalige kosten bestemmingsplan buitengebied in 2016 / dekking vanuit reserve (€ 70.000 voordelig)
- eenmalige kosten landschapsontwikkelingsplan in 2016 / dekking vanuit reserve (€ 175.000 voordelig)
- eenmalige kosten project illegaal gebruik gemeentegrond in 2016 (€ 60.000 voordelig)
- implementatie omgevingswet 2018 / dekking vanuit reserve (€ 100.000 nadelig)
- eenmalige kosten uitvoering raadsbesluit Terraweg in 2016 / dekking vanuit reserve (€ 268.000 voordelig)
- eenmalige kosten reconstructie buitengebied in 2016 / dekking vanuit reserves (€ 148.000 voordelig)
- de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften (€ 341.000 voordelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten ten opzichte van 2016.
Reserves grondexploitatie
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de stortingen in de reserves € 8.706.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- vrijval voorzieningen a.g.v. aangepaste BBV-regelgeving (€ 7.264.000 nadelig)
- lagere winstafdracht Schutboom (€ 1.247.000 nadelig)
- lagere winstafdracht Zessprong (€ 174.000 nadelig)
- lagere winstafdracht Kanidas (€ 111.000 nadelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de onttrekkingen aan de reserves € 336.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- hogere bijdragen i.v.m. nadelige saldi Dijkstraten, Steegsche Velden fase a en Centrumplan (€ 261.000 voordelig)
- hogere bijdrage ivm vpb-last (€ 37.000 voordelig)
- bijdrage i.v.m. niet gedekte apparaatskosten (€ 125.000 voordelig)
- vervallen bijdrage i.v.m. rentenadeel diverse percelen en panden (€ 87.000 nadelig)