Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 2.169.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :

• het begrotingssaldo 2017 van € 402.000 is verantwoord onder de lasten 2017. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 is dit hoger (€ 391.000 nadelig)
• gewijzigde dienstverleningsvisie (€ 150.000 nadelig). Zoals onderbouwd in de kaderbrief 2016 zullen de huisvestingskosten, ongeacht een scenariokeuze, toenemen. Vanaf 2017 wordt hiervoor een bedrag opgenomen van € 150.000
• de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente en een lagere toevoeging van bespaarde rente aan reserves als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften  

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 2.715.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :

• integratie-uitkering Sociaal domein (€ 111.000 nadelig)
• algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 110.000 voordelig)
• integratie-uitkering Wmo (€ 206.000 voordelig)
• Huishoudelijke hulp toelage (€ 293.000 nadelig). Deze wordt structureel gemaakt en gefaseerd toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo
• opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 193.000 voordelig) als gevolg van inflatiecorrectie en nieuwbouw
• de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door een lager renteresultaat en lagere bespaarde rente die toegevoegd wordt aan de reserves als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften 

De grote afwijkingen in de stortingen in en bijdragen uit de reserves worden met name veroorzaakt door de overboekingen van de reserves met inkomensfunctie en de reserve toekomstige vernieuwing Best naar de vrije algemene reserve en risicoreserve grondexploitatie, conform de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2016.
Voorts wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

Specificatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien