Algemeen bestuur
Wat mag het kosten?
Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
1.1 - Bestuur | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
Lasten | 4.417 | 4.617 | 2.577 | 2.521 | 2.511 | 2.562 | ||
Baten | 725 | 784 | 738 | 710 | 607 | 624 | ||
Saldo baten en lasten | 3.691 | 3.834 | 1.839 | 1.810 | 1.904 | 1.938 | ||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdragen uit de reserves | 77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 3.615 | 3.805 | 1.839 | 1.810 | 1.904 | 1.938 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 2.040.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- het project DOEN! is eind 2015 beëindigd, overgeheveld naar 2016 en dus een eenmalig budget (€ 54.000 voordelig)
- het krediet 'doorontwikkeling samenwerking Best - Veldhoven' van € 29.000 (voordelig) is in 2016 opgenomen en niet in 2017
- het budget voor de inhuur van een projectleider voor het project 'Bestuurlijke toekomt Gemeente Best' van € 50.000 (voordelig) is opgenomen in 2016.
- de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften ( € 1.943.000 voordelig)
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 46.000 lager.
Het belangrijkste verschil is:
- de eenmalige bijdrage van de provincie van € 25.000 in 2016 op basis van de subsidieregeling 'Veerkrachtig bestuur Noord-Brabant'